| 0000001745 |
aplikácia zaruč.konverzie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
1 497,60 € |
13.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
800,00 € |
13.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043056 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
182,10 € |
12.11.2020 |
04.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043156 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
12.11.2020 |
11.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043150 |
Produkčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lulmpress s.r.o. |
50666100 |
|
1 500,00 € |
12.11.2020 |
15.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001727 |
10/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 112,46 € |
12.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
magnetická tabuľa Premium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,80 € |
12.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
strážna služba 10/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 555,51 € |
12.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
10/20 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.11.2020 |
|
04.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
10/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 053,56 € |
12.11.2020 |
|
03.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
obal na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
529,20 € |
12.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
zošívačka kovová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,85 € |
12.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001728 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
175,80 € |
12.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
kniha 8986,vrecia Premium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
31,68 € |
12.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042981 |
Rekonštrukcia schodov a zábradlí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
56 886,00 € |
12.11.2020 |
10.12.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001721 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
12.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
12.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
10/20 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
12.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
12.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001723 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
12.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
