Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002066 banner 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 720,00 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001988 prenajom BL253VX 11/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 264,00 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002064 členský poplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 50,00 € 23.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002064 členský poplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 50,00 € 23.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043211 Nákúp dezinfekčných prostriedkov pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 sunMOTION s.r.o. 46686797 2 165,70 € 23.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002056 etikety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 94,80 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002061 LED TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 647,00 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002062 varič, kanvica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 106,20 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002060 mikrovlnné rúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 83,10 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002057 4Q2020 rakusko-slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 8 611,85 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002057 4Q2020 rakusko-slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 8 611,85 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002053 XMSK1 - 5, tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 5 683,20 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002053 XMSK1 - 5, tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 5 683,20 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002054 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 547,77 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002054 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 547,77 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002059 4Q2020 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 24 103,14 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002059 4Q2020 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 24 103,14 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002043 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 701,60 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002043 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 701,60 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002055 Vodoinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 056,53 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »