| 0000002066 |
banner 4 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
720,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
prenajom BL253VX 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
264,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043211 |
Nákúp dezinfekčných prostriedkov pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
2 165,70 € |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002056 |
etikety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
94,80 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
LED TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 647,00 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
varič, kanvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
106,20 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
mikrovlnné rúry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
83,10 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
XMSK1 - 5, tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
XMSK1 - 5, tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
