| 0000001870 |
mim.upratovanie 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 771,80 € |
09.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
tel. poplatky 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74 018,46 € |
09.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 466,16 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
tel. poplatky 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 362,60 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
225 643,52 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 148,40 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 531,28 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 719,24 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 198,77 € |
09.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 789,60 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 079,53 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043116 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,25 € |
09.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043159 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 131,70 € |
09.12.2020 |
22.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043118 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 416,89 € |
09.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043134 |
Objednávame u Vás 10 bal. Ag Rapid Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
1 680,70 € |
09.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001855 |
7/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
spravodaj. monitoring 11 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
9/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
8/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
