| 0000002088 |
dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
2 165,70 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002089 |
Telekonf. zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
13 740,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
mim.upratoavnie Tomášikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
260,40 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
12/20 mim.upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
12/20 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
46 332,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
mim.upratoavnie 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 623,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 054,60 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 012,00 € |
29.12.2020 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002087 |
Telekonfer. zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
22 824,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
podpora prevádzky 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
restaurant card 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 878,87 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043218 |
Objednávame si u Vás kuchynský nábytok a stoličky. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 054,60 € |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043218 |
Objednávame si u Vás kuchynský nábytok a stoličky. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 054,60 € |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002104 |
k fa 20192022 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
29.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002104 |
k fa 20192022 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
29.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
k fa 20192053 Hricová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
29.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
k fa 20192053 Hricová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
29.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043197 |
Telekonferenčná technika licencia, podpora, školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
14 052,00 € |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002052 |
Delonghi Ecam 22.110. SB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 037,89 € |
28.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043216 |
kolesa BL 073 GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
924,00 € |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
