| 0000000027 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
20.01.2020 |
|
31.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000031 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
305,59 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000019 |
staveb. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R+S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
7 289,05 € |
20.01.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
84,00 € |
17.01.2020 |
|
17.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000011 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
520,00 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042159 |
letenka,Talianska republika,9-mesačný štipendijný pobyt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
77,99 € |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
17.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042163 |
obj. letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
775,66 € |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
20.01.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042164 |
správa prevádzky soc. média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
11 700,00 € |
17.01.2020 |
28.01.2020 |
|
28.01.2020 |
JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. |
ministerka |
Objednávka |
| 0000042216 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
640,79 € |
17.01.2020 |
30.01.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042217 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 939,63 € |
17.01.2020 |
30.01.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042156 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
10,50 € |
17.01.2020 |
22.01.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000005 |
služby-Vedecký park |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COVRANS Ing. Vransky Miroslav |
11892692 |
|
220,00 € |
17.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
členský prísp.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
34 300,00 € |
17.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000008 |
energie12/2019,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,74 € |
17.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000010 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000007 |
služba Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000012 |
závesné dosky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
503,04 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000274 |
Mob. telef.12 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
520,00 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042150 |
Adresné doručene bročur pre projekt CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Cromwell a.s. |
31353746 |
|
4 587,60 € |
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
16.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042152 |
obj. konferenčných služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
3 185,64 € |
16.01.2020 |
28.01.2020 |
|
16.01.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
