| 0000000064 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
297,04 € |
29.01.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000061 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
694,91 € |
29.01.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
2 674,86 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000069 |
ref. cest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
63,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000066 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
759,96 € |
29.01.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000070 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000077 |
teplo,zrážky,voda11/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 456,60 € |
29.01.2020 |
|
10.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000079 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
11 417,98 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
T Service, s.r.o. |
35935847 |
|
237,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000075 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000071 |
vyk. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 520,47 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Sekerák - P.R.S |
40152235 |
|
2 783,74 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000073 |
oprava výťah - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
459,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
teplo,zrážky,voda12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 880,43 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042206 |
Licencie Back-online |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 200,40 € |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
28.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042207 |
letenka,pôsobenie v systéme Európskych škôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
579,33 € |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
28.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042192 |
Zabezpečenie konferenčných služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
5 510,00 € |
28.01.2020 |
10.06.2020 |
|
28.01.2020 |
JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. |
ministerka |
Objednávka |
| 0000042230 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,39 € |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042291 |
Mesačná kontrola EPS za 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042290 |
Mesačná kontrola EPS za 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
