| 0000000080 |
doplatok tel. 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 246,01 € |
30.01.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042280 |
servis BA516 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
147,48 € |
30.01.2020 |
14.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000082 |
ref. cest. 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
62,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000081 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
24 321,60 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000083 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
1 824,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000039 |
zbierka zákonov 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
124,15 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042213 |
Simultanne tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
1 536,00 € |
29.01.2020 |
24.02.2020 |
|
29.01.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000042210 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jana Černá |
32212721 |
|
129,96 € |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
30.01.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042208 |
HW oprava v diskovom poli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
192,00 € |
29.01.2020 |
07.02.2020 |
|
31.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042250 |
PNEU zimné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
1 140,00 € |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
06.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042265 |
obal na katalogy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
35,28 € |
29.01.2020 |
11.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042266 |
toner HP 400X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9 694,73 € |
29.01.2020 |
11.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042279 |
zimne pneu BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
0,00 € |
29.01.2020 |
14.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000036 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000042 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,68 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000040 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
392,07 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000044 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
715,73 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000046 |
plyn-Búd.,Černy.,Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 449,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
42,22 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000045 |
kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
995,12 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
