| 0000000157 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
242,16 € |
10.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
314,63 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000169 |
Kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000171 |
vysávač CONCEPT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
35,16 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
158,49 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000168 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
327,43 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000164 |
WC papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
342,72 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000158 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
905,20 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000170 |
sada zimných koliesMerano |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
1 140,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000160 |
servis BA 516 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
147,48 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000133 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
690,21 € |
10.02.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042288 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 209,91 € |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042255 |
Distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
07.02.2020 |
30.06.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000101 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
06.02.2020 |
|
13.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
SME týždeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
498,00 € |
06.02.2020 |
|
11.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000096 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
06.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
227,37 € |
06.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000105 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,60 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
384,19 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000095 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
