| 0000000180 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151 877,40 € |
11.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000182 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 569,15 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000184 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 606,19 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000178 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
517,06 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000186 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
180 012,44 € |
11.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000176 |
ALICE TPC M&OB 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
2 708,00 € |
11.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000177 |
ALICE TPC M&OA 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
92 639,00 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000179 |
spravodajský servis r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000187 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
211,54 € |
11.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
195,00 € |
11.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000181 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
11.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000183 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000188 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
528,31 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000185 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 846,56 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000189 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
517,06 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000195 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
384,00 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000191 |
multisport |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 912,00 € |
11.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000193 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000192 |
obj.konferenčných služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
3 065,64 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000372 |
HW komponenty Dát. cen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
143 865,60 € |
11.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
