| 0000000253 |
vklad SR NA62 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000255 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000243 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
194,20 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000244 |
výplatné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,10 € |
20.02.2020 |
|
17.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000241 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000242 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
384,00 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042307 |
preklad s revíziou z AJ do SJ, z SJ do A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
701,70 € |
20.02.2020 |
27.02.2020 |
|
20.02.2020 |
PhDr. Ivan Hromada, Phd. |
riaditeľ odboru mládeže |
Objednávka |
| 0000042373 |
Obalka c5dopor. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
114,24 € |
20.02.2020 |
26.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000245 |
zľava 1/2020 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
31,56 € |
20.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
vodné,stočné 11-12/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
19.02.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042300 |
letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
644,90 € |
19.02.2020 |
25.02.2020 |
|
20.02.2020 |
PhDr. Ivan Hromada, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže |
Objednávka |
| 0000042313 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,16 € |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000231 |
členský poplatok 2019 ESF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
51 425,00 € |
19.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000234 |
tel. služby 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
866,00 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
elektrina 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 111,20 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000228 |
vodné,stočné 12-1/19-20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
158,26 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
130,97 € |
19.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
elektrina 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 655,72 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000239 |
služby BP 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000230 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
731,60 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
