| 0000000323 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
685,44 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000325 |
služby IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
03.03.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000320 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,78 € |
03.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000317 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
487,39 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000318 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,34 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000322 |
TV spot |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
120,00 € |
03.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000324 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 683,86 € |
03.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000600 |
Kyocera-odpadná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,41 € |
03.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
semináre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000302 |
školenie 5 osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
395,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000303 |
školenie 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
234,00 € |
02.03.2020 |
|
03.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000304 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
114,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000299 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
194,20 € |
02.03.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000306 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042326 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
52,68 € |
02.03.2020 |
03.03.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042333 |
monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
5 148,00 € |
02.03.2020 |
03.03.2020 |
|
05.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042331 |
správa prevádzky soc. média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
03.03.2020 |
|
09.03.2020 |
JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. |
ministerka |
Objednávka |
| 0000042448 |
Telekomunikačné služby za obdobie 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 242,50 € |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000301 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
390,98 € |
02.03.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042595 |
Mimoriadne upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 286,02 € |
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
