| 0000000342 |
plyn 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000340 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 291,79 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000345 |
skladovanie účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
671,59 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000343 |
tech. zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 908,31 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000346 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,97 € |
05.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000348 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
54,02 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000350 |
služby IT, helpdesk 02/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
05.03.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000327 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
362,80 € |
04.03.2020 |
|
24.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000330 |
Búdková 11-12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
288,10 € |
04.03.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042336 |
Objednávka na občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
437,16 € |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
04.03.2020 |
Mgr. Mária Prékop |
generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania |
Objednávka |
| 0000042337 |
letenka Viedeň - Zahreb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
161,00 € |
04.03.2020 |
09.03.2020 |
|
04.03.2020 |
PhDr.Ivan Hromada, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže |
Objednávka |
| 0000042335 |
objednávka školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
125,00 € |
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
09.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042396 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 764,00 € |
04.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042397 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 980,33 € |
04.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042524 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 298,40 € |
04.03.2020 |
20.05.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000285 |
čistenie rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
Búdková 2/2019-2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
526,04 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000331 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
350,33 € |
04.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000333 |
servis /pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000335 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
508,28 € |
04.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
