| 0000000368 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 980,33 € |
06.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000370 |
overovanie certif. ECDL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
74,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000358 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,49 € |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000360 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
2 212,40 € |
06.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000362 |
elektrina 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000351 |
tlač, publikácie, knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
268,67 € |
05.03.2020 |
|
11.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042339 |
Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabzpečenie vzdelávaciehok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING |
65546768 |
|
5 900,00 € |
05.03.2020 |
03.04.2020 |
|
05.03.2020 |
Ing. Alica Fisterová |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000042340 |
Objednávame si u Vás v zmysle Vami zaslanej cenovej ponuky pre školeniekontrolórov, ktoré sa uskutoční v termíne 2.4-3.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
City Hotel Bratislava, s. r. o. |
45956316 |
|
5 706,00 € |
05.03.2020 |
03.04.2020 |
|
05.03.2020 |
Ing. Alica Fisterová |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000042349 |
overenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
65,40 € |
05.03.2020 |
06.03.2020 |
|
31.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042398 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,13 € |
05.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042399 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
238,19 € |
05.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042395 |
archiv.box Leitz M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
106,85 € |
05.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042393 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
01.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042338 |
Doplnenie vetračiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R+S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
2 469,60 € |
05.03.2020 |
23.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000347 |
plyn 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 281,07 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000338 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000344 |
has. prístroje-servis Han |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
376,88 € |
05.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000339 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 245,41 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000341 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová PhD. |
52853292 |
|
150,00 € |
05.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
