| 0000042354 |
Preklad listu z poľského jazyka do slovenského jazyka. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP PREKLADY, s.r.o. |
35972351 |
|
29,52 € |
10.03.2020 |
12.03.2020 |
|
10.03.2020 |
Mgr. JOZEF JURKOVIČ |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000042362 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
2 235,00 € |
10.03.2020 |
12.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042348 |
Externé disky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
4 128,00 € |
10.03.2020 |
09.03.2020 |
|
19.03.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000000394 |
poplatky, tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 318,40 € |
10.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000392 |
tlač Revue C ObranyO 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
10.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000387 |
poplatky, tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.03.2020 |
|
19.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000385 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000390 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
223,61 € |
10.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000386 |
poplatky, tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 347,54 € |
10.03.2020 |
|
19.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000388 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
680,69 € |
10.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000393 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
106,85 € |
10.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000391 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
587,81 € |
10.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000567 |
tlačiareň, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
875,83 € |
10.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000284 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042346 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
105,35 € |
09.03.2020 |
12.03.2020 |
|
12.03.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042347 |
Obj. propagačných a športových predmetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 599,61 € |
09.03.2020 |
30.04.2020 |
|
20.04.2020 |
Mgr. Rastislav Igliar |
generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000042366 |
Revízie a servis hasiacich zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
507,02 € |
09.03.2020 |
08.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000374 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
437,16 € |
09.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000375 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
587,04 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000378 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 041,96 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
