| 0000000415 |
refundácia Bitušík Vega4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
32,42 € |
12.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000410 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.03.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000412 |
strážna služba 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 642,69 € |
12.03.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000397 |
poplatky, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
11.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000396 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
324,00 € |
11.03.2020 |
|
11.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
tlačová publikácie online |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
348,61 € |
11.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042355 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
556,85 € |
11.03.2020 |
16.03.2020 |
|
12.03.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042356 |
certifikát do čítačky mandátneho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042406 |
sercvis BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
180,00 € |
11.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042367 |
utierka pap.Z-Z |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
11.03.2020 |
12.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042440 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
11.03.2020 |
16.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000399 |
Pionierska 2-3/2020 BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000398 |
osvedčenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
65,40 € |
11.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000389 |
príslušenstvo, tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
875,83 € |
10.03.2020 |
|
26.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000612 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000591 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
