| 0000000420 |
2/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 057,82 € |
13.03.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000418 |
zasadnutie Celol.sekcie 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
993,80 € |
13.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000422 |
IKT a datové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 309,08 € |
13.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000423 |
IKT a datové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
49 299,84 € |
13.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000421 |
2/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 616,28 € |
13.03.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042360 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
82,63 € |
12.03.2020 |
17.03.2020 |
|
12.03.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042407 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
813,96 € |
12.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000400 |
strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
42 848,27 € |
12.03.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
161,00 € |
12.03.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000402 |
konferenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
3 080,28 € |
12.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000411 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
12.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000414 |
refundácia Šucha Vega 12 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
31,22 € |
12.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
EPS 1-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
423,32 € |
12.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000404 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,13 € |
12.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000408 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP PREKLADY, s.r.o. |
35972351 |
|
29,52 € |
12.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000406 |
kytica 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
12.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000407 |
samofinancovanie 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 019,00 € |
12.03.2020 |
|
18.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000403 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
238,19 € |
12.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000413 |
refundácia CN Vega 12 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
5,10 € |
12.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000409 |
2/2020 SP zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
38,64 € |
12.03.2020 |
|
31.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
