| 0000042389 |
Bavlnené rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
140,78 € |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042390 |
Ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 365,60 € |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042382 |
Ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 560,00 € |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000443 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 680,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000437 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
125,00 € |
23.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000439 |
servis BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
180,00 € |
23.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000441 |
refundácia 3x VEGAč1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
183,05 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000438 |
BVS Búdková 2-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
23.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
refundácia MartinkováVEGA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
51,36 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000444 |
refundácia SC 3x VEGA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
324,10 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000442 |
zlatá klapka 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
490,00 € |
23.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000447 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 531,65 € |
23.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000449 |
navýšenie ZZSR 2.p2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000448 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
23.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000446 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
384,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042364 |
Rekonštrukcia elektorinštalácie - |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
55 270,88 € |
20.03.2020 |
23.04.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042369 |
Ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 680,00 € |
17.03.2020 |
24.03.2020 |
|
25.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042457 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
59,51 € |
17.03.2020 |
28.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000435 |
audit Erasmus 1.čast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
17.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000436 |
audit EZ solidarity1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
17.03.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
