| 0000042412 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,48 € |
27.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042424 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
657,90 € |
27.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042439 |
Jadrové vŕtanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
3 240,00 € |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000464 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 365,60 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000464 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 365,60 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042394 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
103,12 € |
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
01.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042419 |
respirator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 675,00 € |
26.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042423 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
147,45 € |
26.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042402 |
Oprava bezpečnostného zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Patrik Cvecho - PACES |
40372201 |
|
216,00 € |
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042403 |
Dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
1 604,00 € |
26.03.2020 |
02.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042414 |
Dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 079,60 € |
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042413 |
Ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
4 680,00 € |
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000451 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 560,00 € |
26.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000453 |
materiál BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
2 235,00 € |
26.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000452 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
1 237,18 € |
26.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000457 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
30,24 € |
26.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000454 |
servis kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 365,29 € |
26.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000455 |
obsluha kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 620,00 € |
26.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000463 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
140,78 € |
26.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000461 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
813,96 € |
26.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
