| 0000000482 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
147,45 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000480 |
oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Patrik Cvecho - PACES |
40372201 |
|
216,00 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000485 |
upratovacie potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
253,56 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000486 |
dávkovače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
840,60 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000483 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
88,70 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000484 |
kancelárske pot. Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
657,90 € |
31.03.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042427 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
840,60 € |
30.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042426 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
253,56 € |
30.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042420 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
88,70 € |
30.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042425 |
hyg.material |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
88,70 € |
30.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042438 |
Odstránenie havaríjneho stavu elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR, s. r. o. |
46103295 |
|
3 180,00 € |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000468 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
37,22 € |
30.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000466 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
24,43 € |
30.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000469 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
75,17 € |
30.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000465 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
30.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000470 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AK Development, s.r.o. |
52662608 |
|
11 400,00 € |
30.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000467 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
30.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042391 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC-DRINK SERVIS s.r.o. |
35758309 |
|
204,36 € |
27.03.2020 |
30.03.2020 |
|
31.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042384 |
Tablet PC Dell Inspiron |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
12 420,00 € |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
09.04.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042411 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,12 € |
27.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
