| 0000042469 |
Strážna služba 04/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
01.04.2020 |
30.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042480 |
Výmena a servis kabínových dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
4 761,60 € |
01.04.2020 |
22.04.2020 |
|
27.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042579 |
Obsluha kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 080,00 € |
01.04.2020 |
29.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042581 |
Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 992,50 € |
01.04.2020 |
30.04.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042580 |
Servis kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
910,19 € |
01.04.2020 |
29.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042626 |
Upratovacie práce 04/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 434,51 € |
01.04.2020 |
30.04.2020 |
|
30.06.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000474 |
preddavok SP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
31.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042429 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
164,74 € |
31.03.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042392 |
Páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
182,83 € |
31.03.2020 |
02.04.2020 |
|
04.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042401 |
Strážna služba 03/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 457,59 € |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
07.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042450 |
Mesačná kontrola EPS za obdobie 04/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
155,34 € |
31.03.2020 |
15.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042481 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 837,50 € |
31.03.2020 |
12.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042482 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 837,50 € |
31.03.2020 |
12.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000476 |
poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
478,80 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,48 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
167,00 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,12 € |
31.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000477 |
poplatky SMS 2000 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,75 € |
31.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000479 |
poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 344,40 € |
31.03.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
vzdelávanie AJ,NJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
2 386,80 € |
31.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
