| 0000042444 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
269,88 € |
02.04.2020 |
21.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000250 |
občerstvenie 7-8.1.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pavol Hideghéty |
41982606 |
|
1 321,20 € |
02.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000489 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
390,77 € |
02.04.2020 |
|
28.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000498 |
systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
02.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000490 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
103,12 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000493 |
2-3/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
327,37 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000495 |
plyn 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000497 |
refundácia Služ.C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
5,10 € |
02.04.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000499 |
notebook |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
10 570,06 € |
02.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000492 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
4 680,00 € |
02.04.2020 |
|
05.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000494 |
externé disky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
4 128,00 € |
02.04.2020 |
|
16.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000491 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC-DRINK SERVIS s.r.o. |
35758309 |
|
204,36 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000496 |
1-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.04.2020 |
|
16.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000503 |
SPP 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
02.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000501 |
dezinfekcia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 750,00 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000502 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
355,50 € |
02.04.2020 |
|
27.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000504 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
164,74 € |
02.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000500 |
dezinfekcia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
2 079,60 € |
02.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042400 |
Licencie VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
5 988,00 € |
01.04.2020 |
03.04.2020 |
|
02.04.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042430 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
211,98 € |
01.04.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
