| 0000000530 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 429,57 € |
08.04.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000528 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 041,96 € |
08.04.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000525 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 525,60 € |
08.04.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000531 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 737,82 € |
08.04.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042446 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 134,00 € |
07.04.2020 |
21.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042461 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042436 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
3 196,80 € |
06.04.2020 |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000505 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
06.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000510 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 126,23 € |
06.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000513 |
hygienické a kan.cpotreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
211,98 € |
06.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000509 |
stražna služba 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 457,59 € |
06.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000506 |
dezinfekcia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
1 604,00 € |
06.04.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000507 |
poradenstvo, výstupy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
22 752,00 € |
06.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000512 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 507,13 € |
06.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042463 |
blok 76x75 mm |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042445 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
86,53 € |
06.04.2020 |
21.04.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042494 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
06.04.2020 |
19.05.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042428 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 515,13 € |
03.04.2020 |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042433 |
Odchyt hlodavca a dezinfekcia priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michael Letušek |
52953211 |
|
227,20 € |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042471 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 318,06 € |
03.04.2020 |
05.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
