| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042431 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
155,13 € |
08.04.2020 |
09.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042460 |
Ochranné rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
08.04.2020 |
09.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042437 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000521 |
BVS Černyš. 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
118,64 € |
08.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000520 |
monitoring 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
08.04.2020 |
|
22.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000515 |
refundácia SC Saksla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 061,15 € |
08.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000518 |
náklady, energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 462,75 € |
08.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000514 |
refundácia SC Uličný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
793,55 € |
08.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000523 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.04.2020 |
|
22.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000526 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
08.04.2020 |
|
22.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000522 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 914,19 € |
08.04.2020 |
|
22.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000524 |
odchyt, výjazd, dezinfekc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michael Letušek |
52953211 |
|
227,20 € |
08.04.2020 |
|
20.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000519 |
údržba, upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 286,02 € |
08.04.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000527 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
08.04.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000529 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171 608,96 € |
08.04.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
