| 0000000561 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
86,53 € |
14.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000559 |
havarij. stav, elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR, s. r. o. |
46103295 |
|
3 180,00 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000555 |
údržba SAP Q2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.04.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000550 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
269,88 € |
14.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000558 |
jadrové vŕtanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
3 240,00 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000562 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 134,00 € |
14.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000560 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
14.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000563 |
elektrina 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 967,59 € |
14.04.2020 |
|
13.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000554 |
elektrina 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000706 |
ACER bezdrôtová myš,taška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
14.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000551 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.04.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000538 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
51 000,00 € |
14.04.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000537 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
13 841,99 € |
14.04.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000548 |
helpdesk 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
14.04.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042466 |
Ochranné rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
13.04.2020 |
14.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042476 |
Kuchynské vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
189,20 € |
10.04.2020 |
14.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042418 |
Respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AZP s.r.o. |
51307871 |
|
9 120,00 € |
09.04.2020 |
09.04.2020 |
|
09.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042458 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
09.04.2020 |
28.04.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
