| 0000042442 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.04.2020 |
16.04.2020 |
|
23.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042441 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.04.2020 |
15.04.2020 |
|
23.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042449 |
Deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
50,00 € |
14.04.2020 |
15.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042462 |
dezinfekcia aut |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
312,00 € |
14.04.2020 |
30.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042472 |
servis BA 121 ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
84,21 € |
14.04.2020 |
05.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042473 |
servis BA 121 ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
98,16 € |
14.04.2020 |
05.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000533 |
Pionierska 3-4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000535 |
spravodajský servis 3/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
14.04.2020 |
|
22.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000539 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 575,49 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000541 |
telekomunikačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 131,50 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000543 |
tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
2 484,00 € |
14.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000532 |
Búdková 2-3/2020 BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,85 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000542 |
tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
9 936,00 € |
14.04.2020 |
|
13.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000536 |
upgrade 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
14.04.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000540 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
3 196,80 € |
14.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000546 |
strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
39 545,37 € |
14.04.2020 |
|
13.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000534 |
2/4 2020 trafost Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000547 |
tech. podpora Q1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
3 960,00 € |
14.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000564 |
elektrina 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 521,43 € |
14.04.2020 |
|
13.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000556 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
1 068,35 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
