| 0000000573 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
545,71 € |
16.04.2020 |
|
20.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000579 |
ref.zas. komisie VEGAč.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
75,50 € |
16.04.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000584 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 164,68 € |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000575 |
služby 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 006,40 € |
16.04.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000569 |
tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
410,51 € |
16.04.2020 |
|
30.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000578 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 318,06 € |
16.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000582 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
671,54 € |
16.04.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000583 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 592,66 € |
16.04.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000580 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
35 362,82 € |
16.04.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000581 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
61 453,68 € |
16.04.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000585 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.04.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000586 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.04.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042432 |
Objednávame si u Vás 270ks ochranných rúšok s antibakteriálnou úpravoustriebrom a potlačou logom Hlavného kontrolóra špo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M & M holding Trenčín, s. r. o. |
46616675 |
|
1 198,80 € |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
15.04.2020 |
Ing. Alica Fisterová |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000042434 |
Nákup hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si šk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
168 586,00 € |
15.04.2020 |
30.06.2020 |
|
28.04.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000042435 |
Nákup učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacímprogramom používaných v školách od vydavateľstva Patr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Patria I. spol.s r.o., |
30223563 |
|
32 070,83 € |
15.04.2020 |
05.06.2020 |
|
28.04.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000042513 |
Jika Lyra plus WC sedadlo na závesné WC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STYLE PLUS s.r.o. |
|
|
21,25 € |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042514 |
Laufen Pro WC sedadlo Slim |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STYLE PLUS s.r.o. |
|
|
59,99 € |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042485 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,88 € |
15.04.2020 |
14.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042486 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
170,22 € |
15.04.2020 |
14.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000557 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
545,71 € |
14.04.2020 |
|
16.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
