| 0000000596 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
170,22 € |
20.04.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000603 |
bvs Strom. 3-4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
332,64 € |
20.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042771 |
Tlač vizitiek - obojstranne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
399,36 € |
20.04.2020 |
21.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000601 |
vyúčtovanie ZF 4/2020 1Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
39 554,25 € |
20.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000602 |
vyúčtovanie ZF 5/2020 1Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
235 611,73 € |
20.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042512 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
979,20 € |
17.04.2020 |
04.05.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042488 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
334,08 € |
17.04.2020 |
14.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000571 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
16.04.2020 |
|
16.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
ACER taška + bezdr. myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
16.04.2020 |
|
27.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000571 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
16.04.2020 |
|
16.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
ACER taška + bezdr. myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
16.04.2020 |
|
27.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042443 |
portrét prezidentky SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
30,00 € |
16.04.2020 |
22.04.2020 |
|
23.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042475 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042474 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
495,47 € |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042487 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
62,88 € |
16.04.2020 |
14.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000568 |
tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
3 024,00 € |
16.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
