| 0000000618 |
čerpanie 1Q 2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 147,04 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042468 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
3 026,65 € |
21.04.2020 |
22.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042518 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
411,79 € |
21.04.2020 |
26.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042517 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
96,08 € |
21.04.2020 |
26.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042467 |
Ochranné rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042497 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
804,96 € |
20.04.2020 |
19.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042496 |
servis BL 631 LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
20.04.2020 |
19.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042495 |
servis BL 301 LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
638,95 € |
20.04.2020 |
19.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042501 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
241,38 € |
20.04.2020 |
19.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042500 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 073,33 € |
20.04.2020 |
19.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000487 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
20.04.2020 |
|
28.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000488 |
IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
5 988,00 € |
20.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000566 |
rukavice, nitril |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IM Support services s.r.o. |
52586294 |
|
46,70 € |
20.04.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000595 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
155,13 € |
20.04.2020 |
|
28.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000597 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,88 € |
20.04.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000606 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
96,02 € |
20.04.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000604 |
kontrola SHZ, 1/2 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
20.04.2020 |
|
30.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000605 |
1Q 2020 servis pre SVVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
331 612,02 € |
20.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000610 |
zľava 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
27,64 € |
20.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000598 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
985,01 € |
20.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
