| 0000000620 |
1Q 2020 Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
9 210,73 € |
22.04.2020 |
|
28.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042451 |
Teplomer INFRARED THERMOMETER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDITRADE spol. s r.o. |
17312001 |
|
400,03 € |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
04.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042459 |
Ochranné rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
23.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042502 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
40,32 € |
22.04.2020 |
19.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000508 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
59,51 € |
22.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000545 |
kanc. a hyg. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
182,83 € |
22.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000613 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000615 |
bvs búdková, 3-4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
22.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000621 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
636,00 € |
22.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000616 |
deratizácia Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
dddstav, s. r. o. |
52768783 |
|
50,00 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000623 |
kanc. a hyg. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
495,47 € |
22.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000614 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000617 |
dezinfekcia aut |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
312,00 € |
22.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000622 |
kontrola EPS 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
155,34 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000624 |
vyhotovenie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
42 628,30 € |
22.04.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000628 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 073,33 € |
22.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000626 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
22.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000627 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
241,38 € |
22.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000629 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
62,88 € |
22.04.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000860 |
1Q 2020 Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 210,73 € |
22.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
