| 0000000722 |
doplnenie vetračiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R+S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
2 469,60 € |
27.04.2020 |
|
19.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000721 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
582,84 € |
27.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042477 |
Kuchynské vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
561,07 € |
27.04.2020 |
13.05.2020 |
|
19.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042538 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
171,88 € |
27.04.2020 |
01.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042454 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
370,85 € |
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
29.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042456 |
hyg. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
5,74 € |
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
29.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042530 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
280,80 € |
24.04.2020 |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042531 |
servis BL 073 GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
29,08 € |
24.04.2020 |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042528 |
servis BL 979 LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
16,72 € |
24.04.2020 |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000630 |
spoluúčasť,BL 574 PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
24.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000632 |
vzdelávanie AJ.NJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
702,00 € |
24.04.2020 |
|
29.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000634 |
pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
24.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000636 |
pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
22,43 € |
24.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000638 |
infrateplomer |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDITRADE spol. s r.o. |
17312001 |
|
400,03 € |
24.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000633 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
24.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000635 |
pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
24.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000637 |
pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
24.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000631 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
24.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000619 |
čerpanie 1Q 2020 AM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
46 572,39 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000625 |
Ex-post hodnotenie OPV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ERUDIO, s.r.o. |
36330345 |
|
49 200,00 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
