| 0000000658 |
audit kreditač. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
118,80 € |
28.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000645 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
27.04.2020 |
|
22.05.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000645 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
27.04.2020 |
|
22.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000646 |
tel. služby,doplatok DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
437,70 € |
27.04.2020 |
|
29.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000653 |
poplatok za účasť,Charvát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
244,80 € |
27.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000654 |
20200589-1 popl.Dudáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
193,32 € |
27.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042453 |
obj. školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
49,00 € |
27.04.2020 |
28.04.2020 |
|
06.05.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042452 |
obj. školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
0,00 € |
27.04.2020 |
28.04.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042535 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
41,20 € |
27.04.2020 |
28.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000641 |
spoluúčasť,BA 121 ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
84,21 € |
27.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000640 |
dod., montáž hasiacich pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
507,02 € |
27.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000649 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
411,79 € |
27.04.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000643 |
servis BL 301 LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
638,95 € |
27.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000639 |
servis hydrant.Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,60 € |
27.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000647 |
servis BA 121 ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
98,16 € |
27.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000650 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
96,08 € |
27.04.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000642 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
334,08 € |
27.04.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000644 |
servis BL 631 LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
27.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000651 |
7ks nádob,nájom r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
27.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000652 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
3 026,65 € |
27.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
