| 0000000668 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
40,32 € |
30.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000674 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
317,60 € |
30.04.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000670 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
171,88 € |
30.04.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000735 |
ex-post hodnotenie OPV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ERUDIO, s.r.o. |
36330345 |
|
49 200,00 € |
30.04.2020 |
|
05.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000779 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
10,00 € |
30.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000781 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042543 |
Blok flipchart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,02 € |
30.04.2020 |
01.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000663 |
kanc. materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
189,20 € |
29.04.2020 |
|
12.06.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000662 |
preddavok SP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
29.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000660 |
školenie,poplat.Puchalová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
193,32 € |
29.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042464 |
LPK dávkovač na WC dezinfekciu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
811,98 € |
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000664 |
DD - telekom. služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,14 € |
29.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042491 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC-DRINK SERVIS s.r.o. |
35758309 |
|
128,21 € |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
15.05.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042529 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
317,60 € |
28.04.2020 |
29.04.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042527 |
servis BL 774 LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
469,92 € |
28.04.2020 |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042533 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
56,52 € |
28.04.2020 |
28.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042534 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
234,00 € |
28.04.2020 |
28.05.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000656 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS |
37127993 |
|
11 335,50 € |
28.04.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000655 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
376,59 € |
28.04.2020 |
|
05.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000657 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS |
37127993 |
|
12 237,50 € |
28.04.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
