| 0000000793 |
dobropis- mes. popl.-VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,83 € |
04.05.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043115 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
04.05.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042594 |
Upratovacie práce 03/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 567,75 € |
02.05.2020 |
31.03.2020 |
|
30.06.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042506 |
Kontrola EPS za obdobie 05/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
257,22 € |
01.05.2020 |
11.05.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042498 |
Oxyhand - bandaska 5l |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
3 359,94 € |
01.05.2020 |
06.05.2020 |
|
29.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042569 |
Strážna služba 05/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
01.05.2020 |
31.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042631 |
Telekomunikačné služby za obdobie 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 971,30 € |
01.05.2020 |
31.05.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042596 |
Upratovacie práce 05/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 025,74 € |
01.05.2020 |
31.05.2020 |
|
30.06.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000778 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
30.04.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000481 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
116,40 € |
30.04.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000780 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
316,00 € |
30.04.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042539 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
669,25 € |
30.04.2020 |
01.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000666 |
ubytovanie 04/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
30.04.2020 |
|
13.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000672 |
mes.popl. Paušál SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,75 € |
30.04.2020 |
|
19.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000671 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
41,20 € |
30.04.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000673 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 958,74 € |
30.04.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000675 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
671,59 € |
30.04.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000667 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
804,96 € |
30.04.2020 |
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000669 |
mes.popl. hrom.SMS/MMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
478,80 € |
30.04.2020 |
|
19.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000676 |
telek.práce za 03/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 242,50 € |
30.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
