| 0000042572 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 801,67 € |
05.05.2020 |
09.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000576 |
3-4/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
227,05 € |
05.05.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000688 |
prevádzka 1.Q.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
11 529,26 € |
05.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000690 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 618,08 € |
05.05.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000689 |
revízia výťahov 5-7 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
05.05.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000691 |
služby 4 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
05.05.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000687 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
4 761,60 € |
05.05.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042465 |
Kvalifikovaný mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
359,28 € |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042499 |
Servis kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
210,00 € |
04.05.2020 |
05.05.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042483 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
970,00 € |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042484 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
890,00 € |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000678 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
04.05.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000677 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
04.05.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000679 |
pneu.MATADOR-BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
280,80 € |
04.05.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000681 |
stieracia lišta- BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
16,72 € |
04.05.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000685 |
WC súprava kovová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
56,52 € |
04.05.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000684 |
stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
40 722,71 € |
04.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000686 |
NOBO nano Clean |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
234,00 € |
04.05.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000680 |
SMART HOLDER-BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
29,08 € |
04.05.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000682 |
has.servisStrom.,Pionier. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
994,46 € |
04.05.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
