| 0000000711 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 742,81 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000710 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171 613,95 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000716 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 429,34 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000714 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 041,96 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000713 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 525,60 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000715 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
11.05.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042492 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
126,92 € |
08.05.2020 |
11.05.2020 |
|
15.05.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042478 |
Výroba a montáž plastických nápisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
390,00 € |
07.05.2020 |
14.05.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000698 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 837,50 € |
07.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000697 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
811,98 € |
07.05.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000703 |
telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
890,00 € |
07.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000700 |
energie 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 222,72 € |
07.05.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000702 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
970,00 € |
07.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000699 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 837,50 € |
07.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000701 |
plyn 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
07.05.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042544 |
servis BL 663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
860,71 € |
06.05.2020 |
01.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000694 |
refakt.cest. nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
363,75 € |
06.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000693 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC-DRINK SERVIS s.r.o. |
35758309 |
|
128,21 € |
06.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
ref. pracovných ciest |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 431,16 € |
06.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042542 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,58 € |
05.05.2020 |
01.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
