| 0000000728 |
certifikát, karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
359,28 € |
13.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000731 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
13.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000732 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
126,92 € |
13.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000733 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
3 359,94 € |
13.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000730 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
49,00 € |
13.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042489 |
Microsoft Surface Pro X - SQ1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 631,70 € |
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042493 |
Sedačka BROKEN pravá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
278,00 € |
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042555 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
312,48 € |
12.05.2020 |
04.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042479 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
26 341,99 € |
11.05.2020 |
15.05.2020 |
|
13.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042554 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
152,42 € |
11.05.2020 |
04.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042573 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 419,51 € |
11.05.2020 |
09.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000719 |
monitoring médií 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
11.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000712 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
11.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000718 |
portrét |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
11.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000717 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 823,85 € |
11.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000708 |
asistenčné služby IT,LAN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
16 838,64 € |
11.05.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042610 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 326,59 € |
11.05.2020 |
19.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000549 |
upratovanie 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 434,51 € |
11.05.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000707 |
implementácia IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
82 404,00 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000709 |
zriaďovacie poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
457 245,00 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
