| 0000000748 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
669,25 € |
15.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000751 |
2-4/2020 služby Micro.PS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EXE, a.s |
17321450 |
|
41 279,04 € |
15.05.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000747 |
ref. služ.cesta,Šaliga |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
44,70 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000752 |
ref. služ.cesta,Brezinová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
56,90 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000750 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,58 € |
15.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000792 |
MultiSport 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 231,59 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000749 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 801,67 € |
15.05.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000743 |
4/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
15.05.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000744 |
Pramienok, zošit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS |
37127993 |
|
17 490,00 € |
15.05.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042593 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 080,67 € |
15.05.2020 |
16.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042590 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
15.05.2020 |
16.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042612 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 080,67 € |
15.05.2020 |
19.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042575 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
399,06 € |
14.05.2020 |
10.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000723 |
ochranné rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M & M holding Trenčín, s. r. o. |
46616675 |
|
1 198,80 € |
13.05.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042548 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
600,00 € |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000705 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
13.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000725 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
210,00 € |
13.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000727 |
4-5/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
13.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000729 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 834,23 € |
13.05.2020 |
|
27.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000726 |
3-4/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
210,12 € |
13.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
