| 0000000770 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 337,44 € |
19.05.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000766 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
68 866,08 € |
19.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042504 |
Výmena svietidiel v tlačovej miestnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
3 104,40 € |
18.05.2020 |
26.05.2020 |
|
21.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042508 |
Tapeta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
750,00 € |
18.05.2020 |
25.05.2020 |
|
21.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042503 |
351450 Millenium IR-2012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Thomann GmbH |
|
|
4 740,89 € |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
21.05.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042509 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
143,92 € |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
25.05.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042507 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
366,97 € |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042591 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
527,04 € |
18.05.2020 |
16.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042490 |
Font History 04 s rozšírením o azbuku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
92,40 € |
15.05.2020 |
18.05.2020 |
|
15.05.2020 |
Mgr. MARTIN HORŇÁK |
poverený riadenim sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042540 |
Odzimovanie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
464,28 € |
15.05.2020 |
18.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000471 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000746 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
766,50 € |
15.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000737 |
4/2020,Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
169,93 € |
15.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000739 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 370,00 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000740 |
odber plynu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000742 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,02 € |
15.05.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000736 |
výroba nápisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
390,00 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000745 |
spravodajský servis 4/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
15.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
4-5/2020 Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
317,05 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000741 |
pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
278,00 € |
15.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
