| 0000000777 |
materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
366,97 € |
19.05.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000772 |
reprezentačný tovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
31 399,61 € |
19.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000758 |
energie 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 162,64 € |
19.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000755 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
860,71 € |
19.05.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000774 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
19.05.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000757 |
energie 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 557,04 € |
19.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000775 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 480,79 € |
19.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000763 |
PC potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 631,70 € |
19.05.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000754 |
spravodajský servis 4/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 175,00 € |
19.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000762 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
312,48 € |
19.05.2020 |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000767 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
28 140,31 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000761 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 419,51 € |
19.05.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000756 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
19.05.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000765 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
39 174,58 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000769 |
dátové centrum 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000760 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 326,59 € |
19.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000771 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 443,13 € |
19.05.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000776 |
strážna služba 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
19.05.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042602 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
171,27 € |
19.05.2020 |
18.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000768 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
19.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
