| 0000000785 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
143,92 € |
21.05.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000790 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
527,04 € |
21.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000789 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
21.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000787 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
399,06 € |
21.05.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000786 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
10 395,00 € |
21.05.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000788 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 080,67 € |
21.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042614 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
174,76 € |
21.05.2020 |
19.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042613 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
319,92 € |
21.05.2020 |
19.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042516 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
744,00 € |
20.05.2020 |
25.05.2020 |
|
27.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042510 |
Webkamera Genius WideCam F100 Full HD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
194,50 € |
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042505 |
Mixážny pult |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
1 111,00 € |
19.05.2020 |
27.05.2020 |
|
21.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042519 |
Video audio materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
95,85 € |
19.05.2020 |
20.05.2020 |
|
26.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042523 |
Čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 140,40 € |
19.05.2020 |
20.05.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042532 |
Lišty na závesy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
259,43 € |
19.05.2020 |
21.05.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042546 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
2 650,00 € |
19.05.2020 |
29.05.2020 |
|
02.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042547 |
Návr audio projektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
600,00 € |
19.05.2020 |
29.05.2020 |
|
02.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000753 |
ubytovanie 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
19.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000759 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
152,42 € |
19.05.2020 |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000773 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
19.05.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000764 |
kontrola EPS 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
257,22 € |
19.05.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
