| 0000042566 |
Chloriliquide 30L |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
492,38 € |
26.05.2020 |
29.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000811 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000808 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
26.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000809 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000810 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000814 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 795,85 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000816 |
stavebné práce, lepenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
310,62 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000815 |
energie 4/20 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
96,62 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000813 |
káble |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
95,85 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000818 |
materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
1 242,18 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000817 |
revízia klimatizácií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
4 560,00 € |
26.05.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042693 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 174,48 € |
26.05.2020 |
25.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042616 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
141,84 € |
26.05.2020 |
19.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000800 |
potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
259,43 € |
25.05.2020 |
|
02.06.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042576 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
153,24 € |
25.05.2020 |
10.06.2020 |
|
10.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042561 |
Oprava a servis MF zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
478,68 € |
25.05.2020 |
26.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042551 |
Oprava zatečeného schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
987,06 € |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042549 |
Šitie a montáž závesov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lucia Krištofíková – St.Kristof |
48145416 |
|
1 110,00 € |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
16.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000801 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 140,40 € |
25.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
