Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001959 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 30 960,00 € 17.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001959 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 30 960,00 € 17.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001975 USB kľúče Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 2 550,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001975 USB kľúče Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 2 550,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001963 11-12/20 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 423,13 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001963 11-12/20 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 423,13 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001965 ubytovanie Gyimes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 238,65 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001965 ubytovanie Gyimes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 238,65 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001968 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 637,32 € 17.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001968 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 637,32 € 17.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001962 12/20 EPS kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001962 12/20 EPS kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001967 kanc. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 15,60 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001967 kanc. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 15,60 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001969 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 930,81 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001969 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 930,81 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001957 4Q2020 systémová údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 17.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001957 4Q2020 systémová údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 17.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001960 module project Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 10 000,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001960 module project Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 10 000,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »