| 0000001992 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
3 082,46 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
3 082,46 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 503,81 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 503,81 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,21 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,21 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
el.inšt. práce,Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
618,66 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
el.inšt. práce,Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
618,66 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
úprava RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
6 480,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
úprava RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
6 480,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
521,28 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
521,28 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
elektronická aukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
1 140,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
imp.a školenie licencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s. |
|
|
156 000,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
elektronická aukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
1 140,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 186,43 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
