Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002140 rohože Stromová 9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002166 tel. poplatky SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 31.12.2020 19.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002127 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 462,40 € 31.12.2020 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002142 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 31.12.2020 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002125 12/2020 strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GGFS s.r.o. 47079690 10,86 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002138 rohože Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002141 rohože Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 46,82 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002139 rohože Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002137 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 85,07 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002120 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 417,44 € 31.12.2020 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002129 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 309,20 € 31.12.2020 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002119 terasový ohrievač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 623,00 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002115 11-12/20 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 336,50 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002121 TV BOX S Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 645,79 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002047 12/2020 spravodaj. servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 31.12.2020 11.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002112 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 127,20 € 31.12.2020 31.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002112 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 127,20 € 31.12.2020 31.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002106 kolesa BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 501,20 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002109 Audit inform. systémov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 5 760,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002107 kolesa BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 924,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »