| 0000002126 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 173,60 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
tlačové publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 985,41 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
baliaca páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,20 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
tlač, záloha 0006037823 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
956,00 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
služba helpdesk 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74 110,30 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
lekárska prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
59,40 € |
31.12.2020 |
|
11.03.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
rohože Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
tel. poplatky SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2020 |
|
19.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 462,40 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
rohože Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
rohože Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
46,82 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
rohože Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 417,44 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 309,20 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
terasový ohrievač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
623,00 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
11-12/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
336,50 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
