| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
Mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
Mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
