Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003227 Štúdia - Slováci v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 8 280,00 € 20.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003249 Služby helpdesk 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 22.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003248 elektronizácia služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 660 126,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003204 vianočné darčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 980,00 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003218 BT197EF servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 577,91 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003237 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 653,40 € 21.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003231 NŠP 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 532 777,00 € 20.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003229 CEEPUS IV.štvrťrok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 125 067,26 € 20.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003216 BL574PE servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,59 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003224 elektron. služieb I. časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 29 998,90 € 20.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003226 elektron.služieb III.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 290 798,52 € 20.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003234 Multifunkčné zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 43 182,72 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003206 Elektrina 2/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 906,03 € 13.03.2023 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003202 Publikácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dobrá škola, nezisková organizácia 50099051 491,40 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003235 Notebooky a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 334 104,35 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003208 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003230 NŠP 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 75 660,77 € 20.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003233 Požiadavka na zmenuč.2/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 10 284,00 € 20.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003203 Kvety pre potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 61,00 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003215 skúška elekt. inšt. budov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OPAlight.SK s.r.o. 51712831 4 200,00 € 19.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »