Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002741 Digital 10/22 - 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 109,90 € 27.10.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002766 havária objekt Hanulova 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 408,00 € 04.11.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002740 Servis - BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 536,88 € 27.10.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002742 Webinár 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 156,00 € 27.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002747 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 497,00 € 28.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002769 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 519,82 € 04.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002757 Zemný plyn - 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002745 Servis - BL979LC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 16,26 € 28.10.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002738 Vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 524,77 € 27.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002760 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 420,00 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002753 Montáž podlah. krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 798,07 € 02.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002737 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 610,98 € 27.10.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002744 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 28.10.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002751 Licencia ESET 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ESET.spol. s.r.o. 31333532 132 513,60 € 02.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002746 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 227,04 € 28.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002749 Tel. služby - ťarchopis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,42 € 02.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002767 výmena patróny- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002714 NŠP za III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 48 421,89 € 20.10.2022 03.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002709 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 810,00 € 20.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002731 Záloh. serverov IS Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 34 468,80 € 25.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »