Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002732 Objednávka inzercie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 81,00 € 27.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002666 energie 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 249,94 € 14.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002700 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 430,00 € 19.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002713 NŠP za III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 325 002,00 € 20.10.2022 03.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002735 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 340,20 € 27.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002730 ONLINE odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 03.11.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002724 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 236,72 € 24.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002633 Elektrina 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 933,96 € 12.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002720 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 319,48 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002596 kryt radiátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 4 785,60 € 06.10.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002393 Mesačný poplatok SFK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,42 € 29.09.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002636 Justičná Revue 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 163,00 € 12.10.2022 16.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002699 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 545,00 € 19.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002701 Spolupráca SR - CERN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 35 000,00 € 19.10.2022 07.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002639 prenájom vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 3 096,00 € 27.10.2022 04.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002622 Slúchadlá, ochranné sklá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 175,76 € 11.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002688 Prenájom pozemku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestské lesy v Bratislave 30808901 1 200,00 € 18.10.2022 04.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002531 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 02.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002694 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 304,80 € 19.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002581 Servisné služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 104 256,30 € 05.10.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »