Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002746 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 227,04 € 28.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002749 Tel. služby - ťarchopis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,42 € 02.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002767 výmena patróny- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002714 NŠP za III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 48 421,89 € 20.10.2022 03.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002709 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 810,00 € 20.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002731 Záloh. serverov IS Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 34 468,80 € 25.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002718 Servis - BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 170,75 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002734 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 27.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002736 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 533,26 € 27.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002722 Telekom. práce 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 943,00 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002697 Letenka- Valletta, Malta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 19.10.2022 07.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002691 Technická podpora - 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 24 097,20 € 18.10.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002726 Kontrola EPS - 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002681 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 381,02 € 18.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002717 Prekladateľské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 274,85 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002733 Inzercia MY Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 522,72 € 27.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002721 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 348,00 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002728 Servis - BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,34 € 25.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002696 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 360,00 € 19.10.2022 04.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002690 Záložný zdroj APC Smart Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 061,29 € 18.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »