| 0000002829 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002649 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
287,64 € |
25.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 685,38 € |
11.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002832 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
709,56 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002645 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002869 |
Vodné,stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002650 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
Elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 000,77 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
337,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002831 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 136,40 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002647 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002646 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002873 |
Vodné,stočné - Černyševs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
21.11.2022 |
|
08.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
772,00 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
