Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002693 Servis kotlov a kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 862,80 € 19.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002682 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 169,98 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002710 Vodné,stočné - Búdkova 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002685 DEKVS - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,88 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002585 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 031,59 € 05.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002707 Externý pevný disk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 160,00 € 20.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002659 služby 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 14 930,40 € 13.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002614 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 125,96 € 11.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002702 CEEPUS III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 492,44 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002629 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 585,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002600 XL Winterhawk 4 Firestone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 516,00 € 07.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002499 Analytické práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Educational Testing Service Z 57 500,00 € 20.09.2022 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002679 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bálintová Ildikó FAIRYLAND 52123855 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002671 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Ždiar 00326780 100,00 € 14.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002593 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 8 007,20 € 06.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002592 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 398,24 € 06.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 347,18 € 17.10.2022 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002609 príspevok SCOAP3 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 000,00 € 07.10.2022 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002612 Servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 669,17 € 11.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002599 štipendium 1. semester Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 31 494,00 € 07.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »